Bedrijfsvoering

Formatie en begrote loonkosten 2024
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken, projecten en programma's beschikken we over een formatie van 268 fte. Van de beschikbare formatie is op het moment van opstellen van de begroting 236 fte ingevuld. De begrote loonsom voor 2023 is 24.555.000 euro.

Externe inhuur 2024
Inhuur geschiedt op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld personeel en projecten. We beschikken niet over specifieke inhuurbudgetten. We huren in omdat de formatie niet voorziet in piekwerkzaamheden, bijvoorbeeld grotere projecten die binnen beheerplannen of projecten gepland worden of door ziekte. We huren dan in ten laste van projectbudgetten en beschikbaar budget binnen de beheerplannen. Voor flexibiliteit in de organisatie kiezen we er soms voor om vacatures bewust nog niet in te vullen en huren we in ten laste van het vacaturegeld. Volgens landelijke kengetallen is de inhuur gemiddeld 15 tot 20% van de loonsom.

Ziekteverzuim
In 2022 was er een lichte stijging te zien naar 6,7% verzuim binnen de landelijke gemeentelijke organisaties waarschijnlijk mede door de Covid-19 gevolgen. De gemeente West Betuwe kwam in 2022 uit op 6,5%. Voor 2023 is ingezet om deze dalende lijn te continueren door een goed verzuimbeleid te voeren. Het Vitaliteitsprogramma zal hier een bijdrage aan leveren evenals de intensieve begeleiding mede vanuit de arbodienst voor snelle re-integratie van zieke medewerkers. Tot en met eind september 2023 is het percentage ziekteverzuimpercentage 5,9%. Vanaf januari is gestart met een nieuwe arbodienst en we hopen dat dit op termijn een positief effect heeft op het verzuimpercentage.

Huisvestingskosten
Het jaar 2024 is het eerst jaar dat we volledig werken in het nieuwe gemeentehuis. Het jaar 2023 wordt het jaar van de oplevering van het verbouwde gemeentehuis. Gedurende dit jaar zijn we gehuisvest op meerdere locaties. De tijdelijke meerkosten van de huisvesting betalen we voor een deel uit het krediet voor de (t)Huisvesting. In totaal ramen we de huisvestingskosten voor 2023 op 413.000 euro.

BWB
De Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) verzorgt voor West Betuwe reguliere taken op het gebied van P&O, informatiebeheer, informatiemanagement, ICT, financieel beheer, interne controle en facilitaire zaken. Hiervoor dragen wij bij in de kosten van deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast voert de BWB via het jaarplan diverse projecten uit die door de deelnemende gemeenten apart betaald worden. Het gaat onder andere om grotere projecten op het gebied van de ICT infrastructuur en de implementatie van applicaties. De budgetten hiervoor dragen we geleidelijk aan over aan de BWB.

Beschikbare bedrijfsvoeringsbudgetten 2024: